科 目
予 算 額
本 年 度 の 財 源 内 訳
節
説 明
特 定 財 源
一 般 財 源
目 区 分 金 額
国 支 出 金 府支 出 金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
- 99 - 100
-本 年 度 予 算 額
334,220 334,220
前 年 度 予 算 額
339,180
比 較
-4,960
１．１．１
1議会費 1報酬
147,910 2給料
32,249
3職員手当等
68,321
4共済費 議員報酬等経費 193,874
212
8報償費 職員給与費（一般職７人） 53,170
240
9旅費 議会活動経費 12,688
6,637
10交際費 議会報発行事業費 4,177
400
11需用費 情報化推進事業費 6,578
3,905
12役務費 地方議会議員共済会給付等負担金 56,839
2,537
13委託料 政務活動費補助金 6,894
5,939
14使用料及び
賃借料 1,223 19負担金補助
款 算
54,777 千円
額 4,
科 目
予 算 額
本 年 度
1
の 財 源 内 訳
節
説 明
特 定
0
財 源
一 般 財 源
目 区 分 金
1
額
国 支 出 金 府 支 出 金 地
,
方 債 そ の 他
千円 千円 千
9
円 千円 千円 千円 千円 千
0
円
- 101 - -
2 0
102
-本 年
千
度 予 算 額
2,432,
円
772 8,524 25
前
8 197,195 2,
年
226,795
前 年 度
度
予 算 額
2,345,7
予
29
比 較
87,043
算
２．１．１
1一般管理
額
費 1報酬
73,489
4
2給料
569,12
総 ,
6
3職員手当等
67
1
9,113 4共済費
0
公務災害認定委員会運 6
営費 40
728,5
,
05
5災害補償費 入
7
札監視委員会運営費 8
8
2 50
7賃金 指定
0
管理者選定委員会運営 千
費 385
3,123
円
8報償費 特別職給与
務 比
費（特別職３人） 45
較
,737 28,29
増
6
9旅費 職員給与費
減
（一般職１２６人） 1
-,913,672 8
4
,474 10交際費
,
国民保護計画推進経費
8
172 2,300
8
11需用費 情報公開・
0
個人情報保護制度推進
費 千
事業費 373
15,
円
714
12役務費 市
項
勢要覧作成経費 200
38,596 13
1
委託料 地域の魅力発信
総
等向上事業費 6,00
務
0 95,521
1
管
4使用料及び 行財政改
理
革推進経費 1,511
費
賃借料 156,50
本
本
5
15工事請負費 債
年
権管理適正化推進経費 度
1,373 50
1
予
8備品購入費 強制的徴
算
収推進経費 1,800
額
1,254 19負
3
担金補助 人事管理経費
,
23,015
及び交 4
付金 32,656
職 4
員研修経費 14,68
年
5
3
自衛官募集事務経 ,
費 83
自治会活動等 2
推進経費 28,333
3
広報活動経費 29,
2
844
文書管理経費 千
1,020
グループ 円
ウェアシステム等管理 前
経費 55,710
情 年
報システム管理経費 1
度
23,749
指導検 度
予
査事務経費 9,089
算
京都府自治体情報化 額
推進協議会負担金 17
3
,850
市長会負担 ,
金 1,521
共済組 6
合交付金 6,804
00,0 予
２．
4
-危機管理一般事務経費 1,911
一般管理事務経費 147,815
本 年 度 予 算 額
329,194 102,200 125,209 101,785
前 年 度 予 算 額
208,650
比 較
120,544 2財産管
１
理費 11需用費
40,068 12役務費
5,487 13委託料
39,006
14使用料及び 庁舎改修事業費 170,943
賃借料 24,314
15工事請負費 京都府北部地方卸売市場施設整備事業費 4,950
．
178,083
19負担金補助 公共施設管理事業費 1,944
及び交付金 7,918
25積立金 庁舎管理経費 61,722
33,186
27公課費 市町村交付金 1,864
87
28繰出金 減債基金積立金 22
１
9 1,045
公共施設等整備基金積立金 32,957
土地開発基金繰出金 1,045
財産管理経費 53,540
本 年 度 予 算 額
80,003 16,064 63,939
前 年 度 予 算 額
91,601
比 較
-1 1
1,598
3市民交流施設費 1報酬
12,525 4共済費
1,870 8報償費
666
11需用費 西市民プラザ管理運営経費 31,128
13,270
12役務費 西駅交流センター管理経費 35,565
860
13委託料 西地区多機能施設管理経費 13,310
49,073
14使用料及び
賃借料 1,011 15工事請負費
727
18備品購入費
1
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
本 年 度 予 算 額
95,589 2,700 519 92,370
前 年 度 予 算 額
306,729
比 較
-211,140
２．１．４
4文化振興費 1報酬
270 9旅費
194 11需用費
71
12役務費 文化振興審議会運営費 383
427
13委託料 文化施設整備事業費 900
35,275
14使用料及び 文化の
科
まちづくり推進事業費 目
1,500
賃借料 8
予
18備品購入費 中丹
算
文化芸術祭負担金 40
額
0 900
19負担 本
金補助 舞鶴市文化事業
年
団事業費補助金 4,4
度
00
及び交付金 58
の
,444
総合文化会 財
館管理運営経費 87,
源
486
文化振興一般 内
事務経費 520
訳
本 年 度 予 算 額
1
節
50,525 6,16
説
4 8,700 49,2
明
64 86,397
前 年
特
度 予 算 額
281,10
定
0
比 較
-130,57
財
5
5歴史資産を活かし
源
た 1報酬
まちづくり推
一
進費 23,456
4
般
共済費
3,265 8
財
報償費
1,950 9
源
旅費 赤れんがパーク賑
目
わい創出事業費 17,
区
300 2,908
分
11需用費 引揚記念館
金
３０周年記念事業費 1
額
,537 17,15
国
9
12役務費 ＭＩＣ 支
Ｅ誘致推進事業費 1,
出
037 1,711
金
13委託料 引揚の史実
府
継承事業費 5,284
支
88,072 14
出
使用料及び 世界記憶遺
金
産国際ブランド推進事 地
業費 3,877
賃借 方
料 2,719 18備
債
品購入費 世界記憶遺産
そ
資料保存活用事業費 2
の
,593 388
1
他
9負担金補助 日本遺産
千
プロモーション事業費 円
6,876
及び交付 千
金 8,897
赤れん 円
がパーク管理運営経費 千
50,433
赤れん 円
が博物館管理運営経費 千
25,759
引揚記 円
念館管理運営経費 35
千
,164
赤れんがの 円
まちづくり推進一般事 千
務経費 665
円 千円 千円
-本 年 度 予 算 額
101,079 50,499 5,500 11,600 6,641 26,839
前 年 度 予 算 額
70,982
比 較
30,097
２．１．６
6開発促進費 8報償費
4,063 9旅費
2,300 11需用費
1,785
12役務費 旧市民病院跡地整備事業費 48,600
1,452
13委託料 次期総合計画策定経費 900
56,146
14使用料及び まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業費 8,686
賃借料 970
15工事請負費 まちづくり戦略推進事業費 3,000
4,980
18備品購入費 整備新幹線誘致推進費 272
200
19負担金補助 まちなか暮らし推進事業費 5,960
及び交付金 24,128
25積立金 定住促進（少子化対策）総合戦略事業費 17,200
5,055
市民とともに進める政策づくり事業費 193
婚活事業推進経費 180
高等教育機関等連携交流促進事業費 556
ふるさと応援推進事業費 3,945
マイナンバーカード普及・利用促進事業費 250
ふるさと応援基金積立金 5,055
企画開発促進一般事務経費 6,282
本 年 度 予 算 額
13,618 287 387 12,944
前 年 度 予 算 額
17,011
比 較
-3,393
7男女共同参画推進費 1報酬
80 4共済費
46 7賃金
308
8報償費 男女共同参画審議会運営費 93
1,196
9旅費 男女共同参画計画
千
推進事業費 1,423
円
159 11需用費
千
男女共同参画センター 円
事業経費 5,320
千
2,897 12役務
円
費 男女共同参画センタ
千
ー管理運営経費 6,7
円
82 291
13委 千
託料
7,995
円 千円 千円 千円
-２．
0
-14使用料及び
賃借料 645
19負担金補助
及び交付金 1
本 年 度 予 算 額
164,214 23,400 14,200 149 126,465
前 年 度 予 算 額
160,465
比 較
3,749
8交通対策費 8報償
１ 費
162 9旅費
113 11需用費
220
12役務費 舞鶴市公共交通ネットワーク会議事業費補助金 5,880
44
13委託料 舞鶴市交通対策協議会事業費補助金 700
126
14使用料及び 交通安全運動推進
． 科
事業費補助金 100
目
賃借料 66
19負担 予
金補助 北近畿タンゴ鉄
算
道支援事業費補助金 7
額
6,453
及び交付 本
金 163,483
バ 年
ス路線維持確保対策費 度
補助金 80,300
の
交通対策一般事務経費 財
781
本
７ 源
年 度 予 算 額
1,748
内
1,748
前 年 度 予 算
訳
額
1,768
比 較
-2
節
0
9公平委員会費 1報
説
酬
1,632 9旅費
明
52 11需用費
13
特
12役務費 公平委員 定
会委員報酬 1,632
財
5
19負担金補助
源
全国公平委員会連合会
7
一
等負担金 46
及び交 般
付金 46
公平委員会 財
一般事務経費 70
源
本 年 度 予 算 額 目
1,808 1,808
区
前 年 度 予 算 額
1,80
分
8
比 較
0 10 恩給及び
金
退職年金費 6恩給及び
額
退職年金 1,808
国
退隠料及び扶助料 1,
支
808
出 金 府 支 出 金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
本 年 度 予 算 額
74,682 2,200 72,482
前 年 度 予 算 額
114,166
比 較
-39,484
２．１．１１
11 諸費 8報償費
90 11需用費
130 13委託料
360
15工事請負費 防犯対策施設整備事業費 3,490
3,000
19負担金補助 元気なまちづくり事業費 790
及び交付金 33,743
23償還金利子 地方財務協会等負担金 3,639
及び割引料 37,359
防犯協会補助金 324
地域集会所建設等事業費補助金 4,800
舞鶴自治連区長連協議会活動費補助金 360
自治会振興交付金 23,920
過年度税外収入還付金 2,359
過年度税収入還付金 35,000
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
-款 算額 4
科 目
予 算 額
本
,
年 度 の 財 源 内 訳
節
説 明
1
特 定 財 源
一 般 財 源
目 区
0
分 金 額
国 支 出 金 府 支 出
1
金 地 方 債 そ の 他
千円 千
,
円 千円 千円 千円 千円 千
9
円 千円
113
-0
114
-2 0
本 年 度 予 算 額
273,
千
224 98,224 2
円
8,003 146,9
前
97
前 年 度 予 算 額
27
年
7,920
比 較
-4,
度
696
２．２．１
1税
予
務総務費 1報酬
1,9
算
13 2給料
133,
額
435
3職員手当等
4
73,321 4共済
総 ,
費 職員給与費（一般職
1
３４人） 206,75
0
6 432
7賃金 京
6
都地方税機構負担金 6
,
1,315 939
7
9旅費 近畿都市税務協
8
議会等負担金 172
0
249
11需用費 税
千
務事務関係諸用紙共同 円
印刷取扱等事務負担金
務 比
122 2
12役務
較
費 たばこ宣伝広告補助
増
金 250
103 1
減
4使用料及び 税務総務
-一般事務経費 4,60
4
9
賃借料 900
1
,
9負担金補助
及び交付
8
金 61,930
8
本 年 度 予 算 額
5
0
0,493 23,64
費 千
3 4,277 22,5
円
73
前 年 度 予 算 額
36
項
,900
比 較
13,593
2賦課費 1報酬
2
2
27 4共済費
427
徴
7賃金
2,809
税
9旅費 固定資産評価審
費
査委員会運営費 314
本
218 11需用費
年
固定資産税評価替経費 本
度
2,892 5,00
予
2
12役務費 市税賦 算
課一般事務経費 47,
額
287 4,655
3
13委託料
34,00
3
4
14使用料及び
賃 2
借料 1,468 18
,
備品購入費
1 19負
0
担金補助
及び交付金 1
7
,682
年
6
本 年 度 予 算 額
8,35
千
9 5,133 2,21
円
6 1,010
前 年 度 予
前
算 額
6,864
比 較
1
年
,495
3徴収費 9旅
度
費
8 11需用費
97
予
1 12役務費
5,1
算
44
納税貯蓄組合連合 額
会補助金 10
3 度
21,684 千円 比較 予
２．
6
-13委託料 市税還付加算金 1,000
1,226
19負担金補助 市税徴収一般事務経費 7,349
及び交付金 10
23償還金利子
及び割引料 1,000
２．３
3
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
款 算
467 千円
額 4
科
,
目
予 算 額
本 年 度 の 財 源
1
内 訳
節
説 明
特 定 財 源
一 0
般 財 源
目 区 分 金 額
国 支
1
出 金 府 支 出 金 地 方 債 そ
,
の 他
千円 千円 千円 千円
9
千円 千円 千円 千円
-
0
117 - - 118
2 0
-本 年 度 予 算
千
額
136,963 10
円
,317 80 31,2
前
58 95,308
前 年
年
度 予 算 額
132,49
度
6
比 較
4,467
２． 予
３．１
1戸籍住民基本
算
台帳費 1報酬
1,86
額
1 2給料
70,73
4
4
3職員手当等
35
総 ,
,928
4共済費 職
1
員給与費（一般職１９ 0
人） 106,662
6
307
7賃金 社会保
,
障・税番号制度システ 7
ム改修経費 1,567
8
740
8報償費 住
0
民基本台帳ネットワー 千
クシステム等管理経費 円
4,267 30
9
務 比
旅費 戸籍システム管理
較
経費 8,310
74
増
11需用費 個人番号
減
カード関連事務交付金
-8,479 3,34
4
9
12役務費 京都府
,
戸籍住民登録事務協議
8
会負担金 46
1,3
8
20
13委託料 戸籍
0
住民基本台帳一般事務
費 千
経費 7,632
4,
円
997 14使用料及
項
び
賃借料 9,098
19負担金補助
及び交 3
付金 8,525
戸籍住民基
本
本台帳費 本年度予算額
年
136,963 千円 前
度
年度予算額 132,4
予
予 算 額 説 明
特 定 財 源
一 般 財 源
目 区 分 金 額
国 支 出 金 府 支 出金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
- 119 - 120
-本 年 度 予 算 額
14,095 14 14,081
前 年 度 予 算 額
13,768
比 較
327
２．４．１
1選挙管理委員会費 1報酬
2,568 2給料
7,316
3職員手当等
3,706
8報償費 選挙管理委員会委員報酬 2,568
91
9旅費 職員給与費（一般職２人） 11,022
153
11需用費 選挙啓発事務経費 115
182
12役務費 全国市区選挙管理委員会連合会等負担金 57
22
19負担金補助 選挙一般事務経費 333
及び交付金 57
本 年 度 予 算 額
20,000 20,000
前 年 度 予 算 額
0
比 較
20,000
2府知事選挙費 1報酬
2,899
3職員手当等
2,068 4共済費
1
7賃金 府知事選挙経費 20,000
1,486 8報償費
8,378 9旅費
21 11需用費
1,091 12役務費
943 13委託料
1,850
14使用料及び
賃借料 1,263
本 年 度 予 算 額
71,471 71,471
前年 度 予 算 額
0
比 較
71,471
3市議会議員一般選挙費 1報酬
3,076
3職員手当等
2,665 7賃金
2,222
8報償費 市議会議員一般選挙経費 71,471
8,347 9旅費
２．
2
-11需用費
3,261 12役務費
6,591 13委託料
10,370
14使用料及び
賃借料 1,918 16原材料費
400
18備品購入費
216
19負担金補助
及び交付金 32,363
本 年
４ 度 予 算 額
39,185 39,185
前 年 度 予 算 額
0
比 較
39,185
4市長選挙費 1報酬
3,076
3職員手当等
2,665 7賃金
2,107
8報償費 市長選挙経費 39,185
8,347 9旅費
42 11需用
． 科
費
2,299 12役
目
務費
6,440 13
予
委託料
6,170 1
算
4使用料及び
賃借料 1
額
,837 16原材料
本
費
350 18備品購
年
入費
216 19負担
度
金補助
及び交付金 5,
の
636
財
３
源 内 訳
節
説 明
特 定 財 源
3
一 般 財 源
目 区 分 金 額
国 支 出 金 府 支 出 金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
予 算 額 説 明
特 定 財 源
一 般 財 源
目 区 分 金 額
国 支 出 金 府 支 出 金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
- 123 - - 124
-本 年度 予 算 額
5,452 5,452
前 年 度 予 算 額
5,100
比 較
352
２．５．１
1統計調査総務費 2給料
2,044
3職員手当等
668 4共済費
113
7賃金 職員給与費（一般職１人） 2,712
2,538
9旅費 京都府都市統計協議会等負担金 11
50
11需用費 統計一般事務経費 2,729
5 12役務費
18 14使用料及び
賃借料 5
19負担金補助
及び交付金 11
本 年 度 予 算 額
8,138 8,138
前 年 度予 算 額
2,755
比 較
5,383
2統計調査費 1報酬
7,255
3職員手当等
315 9旅費
114
11需用費 学校基本調査経費 62
184
12役務費 工業統計調査経費 469
161
14使用料及び 経済センサス調査区管理経費 16
賃借料 109
統計調査員確保対策事業経費 42
住宅・土地統計調査経費 6,212
経済センサス基礎調査準備経費 22
漁業センサス経費 1,289
農林業センサス準備経費 16
款 算額 4
科 目
予 算 額
本
,
年 度 の 財 源 内 訳
節
説 明
1
特 定 財 源
一 般 財 源
目 区
0
分 金 額
国 支 出 金 府 支 出
1
金 地 方 債 そ の 他
千円 千
,
円 千円 千円 千円 千円 千
9
円 千円
125
-0
126
-2 0
本 年 度 予 算 額
29,2
千
88 29,288
前 年
円
度 予 算 額
30,968
前
比 較
-1,680
２． 年
６．１
1監査委員費 1
度
報酬
3,086 2給
予
料
14,438 3職
算
員手当等
8,720
額
4共済費 監査委員報酬
4
3,086 270
総 ,
7賃金 職員給与費（一
1
般職３人） 23,15
0
8 1,825
9旅
6
費 全国都市監査委員会
,
等負担金 43
350
7
11需用費 監査一般 8
事務経費 3,001
0
429 12役務費
5
千
13委託料
45 1
円
4使用料及び
賃借料 3
務 比
1
18備品購入費
1
較
1
19負担金補助
及
増
び交付金 78
減 -4,880
費 千円
項 6 監査委員費
本
本年度予算額 29,2
年
88 千円 前年度予算額
度
30,968 千円 比較 予
予 算 額 説 明
特 定 財 源
一 般 財 源
目 区 分 金 額
国 支 出 金 府支 出 金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
- 127 - 128
-本 年 度 予 算 額
1,076,029 25,951 364,258 200 685,620
前 年 度 予 算 額
1,106,514
比 較
-30,485
３．１．１
1社会福祉総務費 1報酬
14,551 2給料
180,094 3職員手当等
106,326
4共済費 民生委員推せん会運営費 105
2,290
7賃金 長寿社会プラン推進会議運営費 161
1,342
8報償費 職員給与費（一般職４１人） 286,420
217
9旅費 地域福祉計画策定経費 733
597
11需用費 民生児童委員経費 220
1,490
12役務費 民生児童委員活動費 34,368
1,097
13委託料 社会福祉施設整備事業費 345
12,725
14使用料及び 災害時要援護者支援対策事業費 555
賃借料 1,001
19負担金補助 生活困窮者自立相談支援事業費 12,141
及び交付金 70,495
20扶助費 成年後見センター運営事業費 7,329
774
28繰出金 犯罪被害者等支援推進事業費 450
683,030
農福連携推進事業費 2,120
近畿ブロック都市福祉事務所長連絡協議会負担金 8
社会福祉協議会事業費補助金 32,581
ふれあいのまちづくり事業費補助金 900
民生委員地域福祉活動促進費補助金 1,959
母子福祉会事業費補助金 80
ボランティア保険料補助金 176
保護司会事業費補助金 90
原爆被災者見舞金 50
国民健康保険事業会計繰出金（保険基盤安定制度分） 427,281
国民健康保険事業会計繰出金（財政安定化支援分） 86,356
国民健康保険事業会計繰出金（出産育児一時金分） 25,200
３．
0
-社会福祉一般事務経費 12,208
本 年 度 予 算 額
56,505 56,505
前 年 度 予 算 額
56,205
比 較
300
2市民福祉ささえあい基金費 11需用費
195 13委託料
360
19負担金補助
及び
１ 交付金 4,950
21貸付金 介護人材確保支援事業費 54,655
50,000
25積立金 障害（児）者ふれあい交流事業費 850
1,000
市民福祉ささえあい基金積立金 1,000
本 年 度 予 算 額
． 科
2,398,993 1
目
,023,853 66
予
2,375 4 712,
算
761
前 年 度 予 算 額
2
額
,310,007
比 較
本
88,986 3社会福
年
祉援護費 1報酬
3,8
度
72 4共済費
288
の
8報償費
4,808
財
9旅費 障害者施策推
１ 源
進協議会運営費 160
内
522 11需用費
訳
障害支援区分判定等審 節
査会運営費 1,840
説
1,002 12役
明
務費 障害者総合支援セ
特
ンター施設整備事業費 定
875 8,074
財
13委託料 障害認定調
源
査等経費 3,035
1
一
87,341 14使
般
用料及び 障害者計画相
財
談支援給付費 28,0
源
00
賃借料 3,79
目
2
15工事請負費 地
区
域相談支援給付費 29
分
5 875
18備品
金
購入費 障害者施設支援
額
給付費 1,471,1
国
96 169
19負 支
担金補助 障害（児）者
出
短期入所給付費 51,
金
500
及び交付金 8
府
0,219 20扶助
支
費 障害（児）者居宅介
出
護給付費 113,20
金
0 2,208,03
地
1
障害者共同生活援 方
助給付費 88,400
債
重度視覚障害（児） そ
者同行援護給付費 16
の
,800
障害者自立 他
支援医療給付費 146
千
,400
障害（児） 円
者補装具給付費 27,
千
000
障害者虐待防 円
止支援事業費 458
千
障害者相談支援事業費 円
18,000
千円 千円 千円 千円 千円
３．
2
-障害者地域活動支援センター事業費 19,000
障害（児）者等移動支援事業費 4,098
聴覚言語障害者等支援事業費 13,458
要約筆記者等派遣事業費 3,512
障害（児）者日常生活用具給付費 29
１
,800
障害者成年後見制度利用支援事業費 533
障害（児）者日中一時支援事業費 25,433
心身障害（児）者訪問入浴サービス事業費 4,355
障害者しごとサポートセンター運営事業費 4,340
福祉事
．
業所製品販売促進事業費 660
身体障害者用自動車改造助成費 200
障害者自動車運転免許取得助成費 340
障害者自立支援低所得者負担軽減対策経費 7,100
身体・知的障害者相談員設置事業費 589
医療的
３
ケア支援事業費補助金 3,000
北部障害者歯科診療所運営費補助金 640
身体障害者団体連合会等事業費補助金 333
舞鶴市心身障害者扶養共済制度掛金助成費 426
重度身体障害者等移動支援事業費補助金 60
3
0
福祉タクシー利用助成費 770
福祉電話等利用助成費 1,015
重度心身障害児（者）医療助成費 150,930
ひとり親家庭医療助成費 72,630
重度心身障害老人健康管理助成費 69,272
中国残留邦人生活支援事業費 9,153
遺族会事業費補助金 2,095
戦没者遺族援護事務経費 326
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
３．
4
-障害者福祉システム管理経費 5,031
社会福祉援護一般事務経費 2,195
本 年 度 予 算 額
80,482 23,250 11,500 6,000 39,732
前 年 度 予 算 額
71,982
比 較
8,500 4
１
身体障害者福祉センター費 11需用費
1 12役務費
7 13委託料
33,873
15工事請負費 施設整備事業費 7,600
7,600
18備品購入費 障害者計画相談支援給付費 9,300
1
20扶助費 障害者施
． 科
設支援給付費 29,7
目
00 39,000
予
障害者相談支援事業費 算
6,000
障害者地 額
域活動支援センター事 本
業費 11,000
身 年
体障害者福祉センター 度
一般管理経費 16,8
の
82
本 年
財
度 予 算 額
2,760,
３ 源
536 7,846 27
内
4,328 19,54
訳
4 2,458,818
節
前 年 度 予 算 額
3,15
説
0,213
比 較
-38
明
9,677 5老人福祉
特
費 1報酬
360 9旅
定
費
89 11需用費
1
財
,194 12役務費
源
老人ホーム入所判定委
3
一
員会運営費 366
5
般
,006 13委託料
財
後期高齢者医療療養給 源
付費負担金 906,9
目
85 895
14使 区
用料及び 高齢者福祉施
分
設等改修事業費 3,0
金
00
賃借料 374
額
15工事請負費 地域密
国
着型サービス拠点施設 支
整備費補助金 21,6
出
00 3,000
1
金
9負担金補助 老人福祉
府
施設入所措置費 94,
支
550
及び交付金 9
出
28,588 20扶
金
助費 老人医療助成費 1
地
20,721 209
方
,911 28繰出金
債
在日外国人高齢者福祉 そ
給付金 720
1,6
の
11,119
介護保 他
険事業会計繰出金（介 千
護給付費分） 917,
円
543
介護保険事業 千
会計繰出金（地域支援 円
事業分） 105,51
千
5
介護保険事業会計 円
繰出金（低所得者保険 千
料軽減分） 15,69
円
2
介護保険事業会計 千
繰出金（事務費分） 2
円
52,755
千円 千円 千円
３．
6
-後期高齢者医療事業会計繰出金（保険基盤安定分） 252,610
後期高齢者医療事業会計繰出金（事務費分） 67,004
老人福祉一般事務経費 1,475
本 年 度 予 算 額
47,389 3,725 3
１
,267 8,710 31,687
前 年 度 予 算 額
45,500
比 較
1,889
6在宅老人対策費 9旅費
29 11需用費
1,190 12役務費
232
13委託料 地域老人健康・生きがい対策事業費 657
734 14使
．
用料及び 敬老事業費 19,260
賃借料 4,671
19負担金補助 高齢者外出支援事業費 13,400
及び交付金 38,343
20扶助費 軽度生活援助事業費 634
2,190
寝具洗濯乾燥消毒サービス事業費
５
100
介護保険低所得者負担軽減対策経費 760
老人クラブ活動事業費補助金 5,790
地域づくりサロン活動推進事業費補助金 825
老人日常生活用具給付（貸与）費 304
在宅老人対策一般事務経費 5,65
5
9
本 年 度予 算 額
45,139 71 19,450 25,618
前 年 度 予 算 額
48,550
比 較
-3,411
7福祉センター費 1報酬
6,865 2給料
6,833
3職員手当等
3,616
4共済費 職員給与費（一般職１人） 10,449
1,089
7賃金 文庫山学園管理運営経費 23,112
501
8報償費 加佐地域福祉センター管理運営経費 11,578
119 9旅費
1 11需用費
9,324
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
３．
8
-12役務費
792 13委託料
14,921
14使用料及び
賃借料 1,073
18備品購入費
1
19負担金補助
及び交付金 4
本 年 度 予 算 額
5,476 5,476
前 年 度 予 算 額
6,202
比 較
-72
１
6
8国民年金費 1報酬
3,774 4共済費
575 9旅費
85
11需用費 国民年金システム改修経費 266
353
12役務費 国民年金一般事務経費 5,210
360 13委託料
267
14使用料及び
賃借料 6
． 科
0
18備品購入費
1
目
19負担金補助
及び 予
交付金 1
算
本 年 度 予 算 額
40,2
額
18 18,306 39
本
5 21,517
前 年 度
年
予 算 額
45,617
比
度
較
-5,399 9人権
の
啓発費 1報酬
17,1
財
20 4共済費
2,5
７ 源
69 8報償費
4,4
内
86
9旅費 施設整備
訳
事業費 454
317
節
11需用費 市民交流 説
センター運営等事業費
明
26,751 5,9
特
09
12役務費 地域
定
交流活性化支援事業費 財
1,387 2,78
源
7
13委託料 人権啓
7
一
発事業費 2,134
般
2,440 14使用
財
料及び 隣保館連絡協議
源
会等負担金 215
賃 目
借料 2,423 15
区
工事請負費 人権啓発事
分
業費補助金 1,200
金
454
舞鶴人権擁護 額
委員協議会補助金 27
国
0
支 出 金 府 支 出 金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
３．
0
-18備品購入費 人権啓発一般事務経費 7,807
1
19負担金補助
及び交付金 1,712
本 年 度 予 算 額
195 195
前 年 度 予 算 額
470
比 較
-275
10 母子保健費 11需用費
122 20扶助費
7
１
3
母子栄養強化事業費 73
母子健康手帳交付事務経費 122
本 年 度 予 算 額
0
前 年 度 予 算 額
136,220
比 較
-136,220
（老人福祉施設費）
．９
9
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
款 算
増減 242,899 千
額
円 13
科 目
予 算 額
,
本 年 度 の 財 源 内 訳
節
説 0
明
特 定 財 源
一 般 財 源 目
1
区 分 金 額
国 支 出 金 府 支
0
出 金 地 方 債 そ の 他
千円
,
千円 千円 千円 千円 千円
7
千円 千円
- 141
3 8
- 142
-0
本 年 度 予 算 額
484
千
,482 11,188
円
14,438 277,
前
900 180,956
年
前 年 度 予 算 額
145,
度
667
比 較
338,8
予
15
３．２．１
1児童
算
福祉総務費 1報酬
5,
額
944 2給料
87,
民 1
639
3職員手当等
3
54,029 4共済
,
費 職員給与費（一般職
2
２１人） 141,66
2
8 916
9旅費 公
9
立認定こども園整備事 ,
業費 307,500
8
153
11需用費 ひ
3
とり親家庭自立支援事 0
業費 8,786
86
生 千
5
12役務費 ひとり 円
親家庭生活支援事業費 比
372 1,370
較
13委託料 保育所保育
増
料収納業務委託事業費 減
174 12,791
-14使用料及び 子ど
2
も子育て支援システム
1
改修経費 324
賃借
9
料 396
15工事請
費 ,
負費 児童手当・児童扶
0
養手当システム整備事
5
業費 16,339 2
0
77,911 18備
千
品購入費 児童福祉一般
円
事務経費 9,319
項
29,250 19負担金補助
及び交付金 1
2
3,218
児
本 年 度 予 算 額
3,4
本
童
46,281 1,50
福
7,947 562,5
祉
27 307,292 1
費
,068,515
前 年
本
度 予 算 額
3,529,
年
563
比 較
-83,2
度
82
2児童福祉措置費
予
1報酬
164 8報償
算
費
691 9旅費
14
額
4
11需用費 特別障 年
4
害者手当等運営費 21
,
6 1,066
12
5
役務費 保育委託事業費
0
1,361,961
2
10,372 13委
,
託料 入院助産委託事業
0
費 858
1,368
3
,353 14使用料
8
及び 発達障害児支援事
千
業費 2,499
賃借 度
円
料 331
19負担金 前
補助 子育て短期支援委
年
託事業費 2,174
度
及び交付金 128,8
予
70
20扶助費 乳幼
算
児教育ビジョン推進事 額
業費 1,000
1,
4
936,290
一時 ,
預かり事業費補助金 1
2
5,213
舞鶴市障 予
5
害児者育成会等事業費 9
補助金 105
病児保 ,
育支援事業費 10,2
1
53
軽・中等度難聴 3
児支援事業費補助金 3
9
79
３．
4
-障害児通園事業費補助金 24,006
保育士の就業促進補助金 2,700
保育士の処遇改善事業費補助金 20,053
保育の質の向上に係る保育士確保支援事業費補助金 6,240
私立保育園運営費等補助金
２
212
延長保育促進事業費補助金 7,829
保育所運営・人材確保基盤強化支援事業補助金 9,350
民間社会福祉施設職員特別健康検診費補助金 150
保育所発達支援事業費補助金 28,485
保育まつり運営
．
費補助金 400
私立保育園看護師配置支援事業費補助金 900
保育所施設整備資金借入金利子補給金 1,441
子育て支援医療助成費 238,459
未熟児養育医療費 5,828
児童手当給付費 1,119,54
２
6
児童扶養手当給付費 383,053
特別障害者手当等給付費 41,578
障害児通所給付費 151,162
障害児相談支援給付費 7,315
障害者自立支援医療（育成医療）給付費 2,520
母子生活支援施
2
設入所措置費 396
本 年 度 予 算額
172,233 53,324 46,193 3 72,713
前 年 度予 算 額
193,643
比 較
-21,410
3子育て支援費 1報酬
24,232 4共済費
3,292 8報償費
1,999
9旅費 子ども・若者支援会議運営費 526
345
放課後児童クラブ整備事業費 400
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
３．
6
-11需用費 こんにちは赤ちゃん事業費 1,189
7,714
12役務費 放課後児童健全育成事業費 98,932
1,429
13委託料 学習支援事業費 2,110
124,279
14使用料及び 子育て交流
２
施設管理運営経費 18,866
賃借料 2,557
18備品購入費 子育て支援基幹センター運営経費 5,958
704
19負担金補助 地域子育て支援拠点運営経費 21,256
及び交付金 5,682
ファミリー・
． 科
サポート・センター事 目
業費 5,016
子ど 予
も総合相談センター運 算
営経費 15,012
額
舞鶴子ども育成支援協 本
会補助金 500
地域 年
子育て支援推進事業費 度
補助金 2,156
子 の
育て支援一般事務経費 財
312
本
３ 源
年 度 予 算 額
399,0
内
42 5,555 4,1
訳
86 78,158 31
節
1,143
前 年 度 予 算
説
額
390,266
比 較
明
8,776 4保育所費
特
1報酬
115,988
定
2給料
151,41
財
3
3職員手当等
76
源
,431
4共済費 職
3
一
員給与費（一般職４４ 般
人） 227,844
財
9,157
7賃金 乳
源
幼児教育ビジョン推進 目
事業費 540
1,9
区
69
8報償費 京都府
分
保育協会等負担金 45
金
1,014 9旅費
額
日本スポーツ振興セン 国
ター共済掛金 126
支
252
11需用費 保
出
育所管理運営経費 17
金
0,487 36,8
府
72 12役務費
1,
支
278 13委託料
2
出
,117 14使用料
金
及び
賃借料 1,694
地
18備品購入費
59
方
5
19負担金補助
及 債
び交付金 262
そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
予 算 額 説 明
特 定 財 源
一 般 財 源
目 区 分 金 額
国 支 出 金 府 支出 金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
- 147 - 148
-本 年 度 予 算 額
148,809 7,576 92 141,141
前 年度 予 算 額
128,343
比 較
20,466
３．３．１
1生活保護総務費 1報酬
8,706 2給料
73,202
3職員手当等
41,391
4共済費 嘱託医師報酬 1,848
1,024
8報償費 職員給与費（一般職１８人） 114,593
82
9旅費 生活保護受給者自立支援事業費 1,618
1,230
11需用費 生活保護世帯出産援助費 25
824
12役務費 生活保護一般事務経費 30,725
3,319 13委託料
14,509 14使用料及び
賃借料 311
18備品購入費
4,117
19負担金補助
及び交付金 69
20扶助費
25
本 年 度 予 算 額
1,823,349 1,355,310 32,728 3,508 431,803
前 年 度 予 算 額
1,863,202
比 較
-39,853
2扶助費 20扶助費
1,823,349
施設事務費 22,992
生活扶助費 513,742
住宅扶助費 203,850
教育扶助費 8,515
介護扶助費 38,336
医療扶助費 1,025,143
出産扶助費 308
生業扶助費 7,130
３．
0
-就労自立給付金 300
３．
科 目
予 算 額
本 年 度 の 財
２
源 内 訳
節
説 明
特 定 財 源
2
一 般 財 源
目 区 分 金 額
国 支 出 金 府 支 出 金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
予 算 額 説 明
特 定 財 源
一 般 財源
目 区 分 金 額
国 支 出 金 府 支 出 金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
- 151 - 152
-本 年 度 予 算 額
25,622 15,833 9,789
前 年 度 予算 額
1,666
比 較
23,956
３．４．１
1災害救助費 11需用費
21 12役務費
1,012 13委託料
1
14使用料及び 火災廃棄物処理経費 1,000
賃借料 14
19負担金補助 地域再建被災者住宅等支援事業補助金 23,500
及び交付金 23,544
20扶助費 災害援護資金貸付金利子補給金 44
1,030
災害見舞金 1,030
款 算
69 千円
額 3
科 目
,
予 算 額
本 年 度 の 財 源 内
0
訳
節
説 明
特 定 財 源
一 般 9
財 源
目 区 分 金 額
国 支 出
5
金 府 支 出 金 地 方 債 そ の
,
他
千円 千円 千円 千円 千
6
円 千円 千円 千円
- 1
1
53 - - 154
4 0
-本 年 度 予 算 額
千
78,409 264 6
円
,252 314 71,
前
579
前 年 度 予 算 額
8
年
2,262
比 較
-3,
度
853
４．１．１
1保
予
健衛生総務費 2給料
2
算
9,657 3職員手
額
当等
19,450 8
2
報償費
44
9旅費 職
衛 ,
員給与費（一般職７人 9
） 49,107
64
8
11需用費 環境基本 9
計画推進事業費 2,6
,
21 6,106
1
3
2役務費 環境マネジメ
3
ントシステム普及事業 0
費 100
441 1
千
3委託料 小児慢性特定
円
疾病児童日常生活用具
生 比
給付事業費 61
9,
較
364 14使用料及
増
び 広域食肉センター負
減
担金 652
賃借料 2
1
,853 15工事請
0
負費 住宅用自立型再生
6
可能エネルギー設備導 ,
入支援補助金 3,06
2
0 156
19負担
8
金補助 まいづる環境市
費 0
民会議等事業費補助金
千
1,812
及び交付
円
金 6,843 20扶
項
助費 合併処理浄化槽設置整備事業費補助金 7
1
93 3,431
骨 保
髄ドナー支援事業費 4
健
20
不妊・不育治療 衛
給付費 3,370
保 生
健センター管理経費 1
本
費
1,066
保健福祉 本
情報システム管理経費 年
1,373
保健衛生 度
一般事務経費 3,97
予
4
本 年 度
算
予 算 額
419,435
額
2,428 3,027
7
2,584 411,3
0
96
前 年 度 予 算 額
42
7
7,760
比 較
-8,
年
,
325
2予防費 1報酬
4
12,010 2給料
0
63,371 3職員
2
手当等
34,180
千
4共済費 職員給与費（
円
一般職１７人） 97,
前
551 1,606
年
7賃金 予防接種事業費
度
235,172 3,
予
139
8報償費 風し
度
算
ん予防接種助成事業費 額
398 6,364
7
9旅費 狂犬病予防事業
2
費 1,428
205
8
11需用費 妊婦健康 ,
診査事業費 54,00
7
0 2,766
12
7
役務費 妊産婦・新生児
1
訪問指導事業費 2,8
千
77 5,409
乳幼 予
円
児健康診査事業費 6,
比
914
４．
6
-13委託料 妊娠出産包括支援事業費 1,343
283,029
14使用料及び 母子健康相談指導事業費 56
賃借料 713
19負担金補助 妊産婦歯科健康診査事業費 931
及び交付金 6,642
22補償補
１
填 子どものむし歯予防事業費 4,202
及び賠償金 1
食中毒予防事業費補助金 135
保健予防一般事務経費 14,428
本 年 度 予 算 額
159,328 126 2,322 34,155 122,725
前 年 度
． 予 算 額
156,836
比 較
2,492
3成人保健費 4共済費
225 7賃金
1,479 8報償費
98
9旅費 健康教育事業費 95
163
11需用費 健康相談事業費 29
3,029
12役務費 健康診査事業費 72,
２
386 8,200
13委託料 肝炎ウイルス検診事業費 1,612
137,531
14使用料及び がん検診事業費 81,663
賃借料 500
15工事請負費 訪問指導事業費 383
1,000
19負担金補助 歯
2
周疾患検診事業費 814
及び交付金 7,102
22補償補填 健康づくり推進事業費 1,814
及び賠償金 1
成人保健一般事務経費 532
本 年 度 予 算 額
46,326 7,700 12,040 26,586
前 年 度 予 算 額
57,963
比 較
-11,637
4斎場費 1報酬
1,913 4共済費
629 11需用費
8,432
12役務費 施設整備事業費 10,277
156
13委託料 斎場管理運営経費 36,049
24,889
14使用料及び
賃借料 30
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
４．
8
-15工事請負費
10,277
本 年 度 予 算 額
3,904 3,904
前 年 度 予 算 額
3,950
比 較
-46
5墓園管理費 11需用費
942 12役務費
175 13委託料
2,786
18備品購入費 墓園管理
１
経費 3,904
1
．
科 目
予 算 額
本 年 度 の 財
４
源 内 訳
節
説 明
特 定 財 源
4
一 般 財 源
目 区 分 金 額
国 支 出 金 府 支 出 金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
予 算 額 説 明
特 定 財 源
一般 財 源
目 区 分 金 額
国 支出 金 府 支 出 金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
- 159 - - 160
-本 年 度 予 算額
209,849 3,100 102,686 104,063
前 年 度予 算 額
209,337
比 較
512
４．２．１
1清掃総務費 1報酬
5,878 2給料
57,922 3職員手当等
38,854
4共済費 廃棄物減量等推進審議会運営費 786
787
8報償費 職員給与費（一般職１７人） 96,776
2,708
9旅費 不法投棄対策事業費 9,194
361
11需用費 環境美化推進事業費 13,185
1,540
12役務費 環境美化里親制度推進事業費 356
10,334
13委託料 ごみ減量化推進事業費 86,696
88,664
14使用料及び 全国都市清掃会議等負担金 92
賃借料 2,341
18備品購入費 生ごみ堆肥・減容化推進事業補助金 333
35
19負担金補助 清掃総務一般事務経費 2,431
及び交付金 425
本年 度 予 算 額
516,000 20,821 41,600 7,728 445,851
前 年 度 予算 額
510,938
比 較
5,062
2塵芥処理費 1報酬
3,552 4共済費
575 9旅費
42
11需用費 次期最終処分場整備事業費 62,501
12,712
12役務費 可燃ごみ収集事業費 256,300
1,860
13委託料 不燃ごみ収集事業費 119,183
186,629
14使用料及び ペットボトル等分別収集モデル事業費 360
賃借料 4,150
15工事請負費 粗大ごみ戸別収集事業費 3,598
49,680
19負担金補助 地域ごみ集積箱設置費補助金 500
及び交付金 256,800
滝ヶ下埋立処理場管理経費 9,271
最終処分場施設管理経費 55,991
本 年 度 予 算 額
503,488 3,872 203,700 68,629 227,287
前 年 度 予 算 額
562,446
比 較
-58,958
４．２．３
3清掃事務所管理費 1報酬
20,117 2給料
22,662
3職員手当等
12,318
4共済費 職員給与費（一般職５人） 34,980
2,638
9旅費 施
科
設改修事業費 216,
目
782 285
11
予
需用費 ダイオキシン等
算
測定経費 3,990
額
139,843 12
本
役務費 施設管理運営経
年
費 246,896
8
度
78
13委託料 汚染
の
負荷量賦課金 840
財
102,189 14
源
使用料及び
賃借料 64
内
0
15工事請負費
2
訳
00,813 16原
節
材料費
40 18備品
説
購入費
32 19負担
明
金補助
及び交付金 1,
特
000 27公課費
3
定
3
本 年 度
財
予 算 額
287,353
源
29,000 61,2
一
00 20,698 17
般
6,455
前 年 度 予 算
財
額
306,667
比 較
源
-19,314 4リサ
目
イクル事務所管理費 1
区
報酬
3,113 2給
分
料
20,345 3職
金
員手当等
10,722
額
4共済費 職員給与費
国
（一般職４人） 31,
支
067 453
9旅 出
費 施設改修事業費 69
金
,760 50
11
府
需用費 リサイクル啓発
支
事業費 3,304
3
出
9,869 12役務
金
費 施設管理運営経費 1
地
83,222 3,4
方
91 13委託料
11
債
2,597 14使用
そ
料及び
賃借料 8,33
の
2
15工事請負費
8
他
8,292 18備品
千
購入費
1
円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
-４．
4
-19負担金補助
及び交付金 1
27公課費
87
本 年 度 予 算 額
306,194 58,183 3,000 58,100 186,911
前 年 度 予 算 額
204,306
比 較
101,888
5し尿処理費 2給料
23
２
,616
3職員手当等
13,456 9旅費
186
11需用費 職員給与費（一般職４人） 29,082
15,296
12役務費 し尿処理施設改築事業費 126,293
596
13委託料 処理場施設整備事業費 4
．
,900 209,363
14使用料及び 京都府廃棄物処理対策協議会負担金 10
賃借料 14
15工事請負費 し尿処理事業費補助金 1,411
20,608
16原材料費 し尿遠隔地収集事業費補助金 12,995
４
1
19負担金補助 し尿ホース延長収集事業費補助金 418
及び交付金 23,058
し尿収集料金補助金 8,224
し尿処理施設管理運営経費 122,734
し尿処理一般事務経費 127
4
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
款 算額 3
科 目
予 算 額
本
,
年 度 の 財 源 内 訳
節
説 明
0
特 定 財 源
一 般 財 源
目 区
9
分 金 額
国 支 出 金 府 支 出
5
金 地 方 債 そ の 他
千円 千
,
円 千円 千円 千円 千円 千
6
円 千円
165
-1
166
-4 0
本 年 度 予 算 額
115,
千
797 115,797
円
前 年 度 予 算 額
111,
前
269
比 較
4,528
年
４．３．１
1水道費 1
度
9負担金補助
及び交付 予
金 18,644 24
算
投資及び
出資金 97,
額
153
水道事業会計 2
補助金（旧簡易水道等
衛 ,
分） 18,644
水 9
道事業会計出資金（旧 8
簡易水道分） 97,1
9
53
,330 千円
生費 比較増減 106,280 千円
項 3 水道費 本
本
年度予算額 115,7
年
97 千円 前年度予算額
度
111,269 千円 比 予
予 算 額 説 明
特 定 財 源
一 般 財源
目 区 分 金 額
国 支 出 金 府 支 出 金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
- 167 - 168
-本 年 度 予 算 額
231,675 61,600 100,000 4,961 65,114
前 年 度 予 算 額
137,676
比 較
93,999
４．４．１
1医療対策総務費 1報酬
6,169 2給料
18,825
3職員手当等
11,572
4共済費 職員給与費（一般職４人） 30,397
288
9旅費 休日救急輪番制事業費 23,470
541
11需用費 医師確保対策事業費 9,500
1,842
12役務費 「選択と集中、分担と連携」推進事業費補助金 100,000
731
13委託料 公的病院救急医療体制確保事業費補助金 45,000
33,311
14使用料及び 舞鶴地域医療推進協議会事業費補助金 2,131
賃借料 1,699
19負担金補助 舞鶴市休日急病診療所管理運営経費 17,481
及び交付金 147,697
21貸付金 医療対策一般事務経費 3,696
9,000
本 年 度 予 算 額
217,852 217,852
前 年 度 予 算 額
217,920
比 較
-68
2病院費 19負担金補助
及び交付金 217,852
病院事業会計補助金（病院分） 171,273
款 算額
科 目
予 算 額
5
本 年 度 の 財 源 内 訳
節
説 8
明
特 定 財 源
一 般 財 源 目
,
区 分 金 額
国 支 出 金 府 支
7
出 金 地 方 債 そ の 他
千円
7
千円 千円 千円 千円 千円
0
千円 千円
- 169
千
- 170
-円
本 年 度 予 算 額
58,
5 前
770 985 1,80
年
8 55,977
前 年 度
度
予 算 額
56,110
比
予
較
2,660
５．１． 算
１
1労働諸費 1報酬
6
額
,112 3職員手当
5
等
1,654 4共済
6
費
917
8報償費 地
,
元就職・転職支援事業 1
費 2,221
600
労 1
9旅費 労働団体事業
0
費補助金 2,220
千
213
11需用費 全
円
舞鶴勤労者福祉協議会 比
事業費補助金 600
較
2,270 12役務
増
費 雇用対策協議会事業
減
費補助金 970
70
2
7
13委託料 中小企
,
業勤労者融資制度利子
働 6
補給金 10
11,7
6
15
14使用料及び
0
シルバー人材センター
千
事業費補助金 17,3
円
63
賃借料 715
項
18備品購入費 ものづくり「たから者」育成
1
奨学金 9,375
2
労
00
19負担金補助
働
就業支援センター運営 費
諸
経費 9,719
及び 費
交付金 23,090
本
21貸付金 勤労者福祉
年
センター管理運営経費 度
12,246 10,
予
577
労働諸費一般 算
事務経費 4,046
額 58
本
,770 千円 前年度予
年
算額 56,110 千円
度
比較増減 2,660 千
予
予 算 額 説 明
特 定 財 源
一 般 財 源
目 区 分 金 額
国 支 出 金 府 支出 金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
- 171 - 172
-本 年 度 予 算 額
11,199 4,761 283 6,155
前 年 度 予算 額
11,778
比 較
-579
６．１．１
1農業委員会費 1報酬
7,154 8報償費
722 9旅費
1,352
11需用費 農業委員会委員報酬 7,154
509
12役務費 耕作放棄地対策促進事業費 1,232
241
13委託料 農業者年金経費 283
745
14使用料及び 京都府農業会議負担金 269
賃借料 207
19負担金補助 農業委員会運営一般事務経費 2,261
及び交付金 269
本 年 度 予 算 額
96,525 2,623 900 93,002
前 年 度予 算 額
102,861
比 較
-6,336
2農業総務費 2給料
57,528
3職員手当等
34,766 9旅費
109
11需用費 職員給与費（一般職１４人） 92,032
424
12役務費 集落営農組織等担い手育成支援事業費 772
369
13委託料 農地集積・集約化推進事業費 3,323
192
14使用料及び 農業総務一般事務経費 398
賃借料 314
19負担金補助
及び交付金 2,823
本 年 度 予 算 額
165,677 1,400 104,449 8,813 51,015
前 年度 予 算 額
170,403
比 較
-4,726
3農業振興費 1報酬
10,084 3職員手当等
749 4共済費
1,508
8報償費 加佐地区農業・農村活性化戦略事業費 12,874
290
9旅費 農村移住・交流促進事業費 12,962
616
11需用費 地域水田農業振興対策事業費 205
5,597
12役務費 「とびっきりやね。これ！舞鶴産」普及拡大事業費 302
823
６．
4
-13委託料 中山間地域等直接支払交付事業費 42,489
6,847
14使用料及び ６次産業化推進事業費 2,800
賃借料 1,277
19負担金補助 万願寺甘とう振興事業費 16,505
及び交付金 13
１
7,886
佐波賀だいこん等伝統野菜ブランド化推進事業費 344
茶業振興対策事業費 3,747
地域農業特産振興事業費 1,325
共選野菜等市場出荷支援事業費 2,204
全国水源の里シンポジウム開催事業
． 科
費 6,320
農産物 目
価格安定対策事業費負 予
担金 5,376
（公 算
社）京のふるさと産品 額
協会等負担金 245
本
両丹茶品評会負担金 1
年
00
環境保全型農業 度
直接支払交付金 2,1
の
70
園芸施設栽培振 財
興事業費補助金 8,1
３ 源
00
京の水田農業総 内
合対策事業費補助金 7
訳
,300
集落営農発 節
展型農場づくり事業費 説
補助金 4,160
経
明
営体育成支援事業費補 特
助金 1,200
遊休 定
ハウス利活用補助金 8
財
7
「いただきます。 源
地元産」推進事業費補
3
一
助金 1,529
担い 般
手養成実践農場整備支 財
援事業費補助金 1,8
源
00
就農研修資金償 目
還金助成金 960
農 区
業次世代人材投資事業 分
費給付金 18,750
金
農山漁村活性化塾活 額
動費補助金 1,440
国
制度資金利子補給金 支
494
農業公園管理 出
運営経費 2,000
金
農業振興一般事務経費 府
2,807
支 出 金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
本 年 度 予 算 額
30 10 20
前 年 度 予 算 額
30
比 較
0
６．１．４
4畜産業費 19負担金補助
及び交付金 30
京都府畜産振興協会負担金 30
本 年 度 予 算 額
109,988 56,886 225 52,877
前 年 度 予 算 額
111,010
比 較
-1,022
5農地費 1報酬
1,075 2給料
13,553
3職員手当等
8,401
4共済費 職員給与費（一般職３人） 21,625
169
9旅費 農村地域防災減災事業費 12,800
147
11需用費 土地改良施設維持管理適正化事業費 264
412
12役務費 地域活動支援事業費 3,000
305
13委託料 多面的機能支払事業費 58,033
13,363
14使用料及び 京都府土地改良事業団体連合会等負担金 96
賃借料 363
16原材料費 担い手育成支援事業助成金 30
3,000
19負担金補助 災害に強い農場づくり支援事業費補助金 2,000
及び交付金 69,200
土地改良事業費補助金 7,000
小規模基盤整備事業費補助金 3,000
ふるさと資源活性化事業費補助金 50
土地改良一般事務経費 2,090
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
